Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa que se empenha para contratacao de empresa especializada para disponibilizacao de Sistemas de Gestao Publica, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e assistencia, conforme processo firmado entre as partes.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA	SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA	12,0000	R$ 195,00	R$ 2.340,00
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	12,0000	R$ 235,00	R$ 2.820,00
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	12,0000	R$ 370,00	R$ 4.440,00
Servico	SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO	12,0000	R$ 400,00	R$ 4.800,00
					Total Geral R$ 14.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/04/2025	0000149/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
29/05/2025	0000191/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
24/06/2025	0000228/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
22/07/2025	0000268/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
26/08/2025	0000306/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
24/09/2025	0000346/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
27/10/2025	0000371/2025	Original	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.200,00
				Total Geral R$ 8.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/05/2025	0000149/2025	0000204/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
30/05/2025	0000191/2025	0000255/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
30/06/2025	0000228/2025	0000296/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
30/07/2025	0000268/2025	0000346/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
29/08/2025	0000306/2025	0000400/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
30/09/2025	0000346/2025	0000428/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
30/10/2025	0000371/2025	0000481/2025	Original	Orcamentario	030100 - INT PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	R$ 1.142,40
						Total Geral R$ 7.996,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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