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PREVICAP - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caparaó
Atualizado em: 07/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/03/20250000005/20210000071/20240000073/20250000103/2025Despesa que se empenha para contratacao de empresa especializada para prestar servicos tecnicos especializados com fornecimento de Responsavel Tecnico nas areas de Contabilidade, Financas, Folha de Pagamento, Prestacao de Contas e seu acompanhamento no Tribunal de Contas do Estado, conforme processo nº 005/2021, firmado entre as partes.JORGE CARLOS GOMES DE SOUZA EIRELI02.157.152/0001-28R$ 39.879,48R$ 3.323,29R$ 3.323,2930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
06/03/2025 0000035/20250000074/20250000102/2025Despesa que se empenha para contratacao de Servico SaaS (Software as a Service) para operacionalizacao da compensacao financeira entre o Regime Geral de Previdencia Social e os regimes prorprios de previdencia social dos servicos publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, firmado entre as partes.DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL -42.422.253/0001-01 R$ 100,00R$ 95,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/2025 0000007/20250000076/20250000100/2025Valor autorizado para empenho da despesa de prestacao de servicos, despesas bancarias a serem efetuadas pelo Banco do Brasil, agencia 2046-X, Caparao, estimativo para o ano de 2025. Liquidacao referente ao debito da tarifa TED eletronico, na conta corrente 111.833-1.BANCO DO BRASIL00.000.000/7128-50 R$ 139,59R$ 139,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/20250000003/20240000070/20240000071/20250000099/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PANIFICACAO, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAPARAO - PREVICAP, CONFORME PROCESSO Nº 003/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES.GENARIO VALERIO29.459.654/0001-60 R$ 344,80R$ 344,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/20250000003/20240000070/20240000070/20250000098/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PANIFICACAO, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAPARAO - PREVICAP, CONFORME PROCESSO Nº 003/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES.GENARIO VALERIO29.459.654/0001-60 R$ 121,71R$ 121,7130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/20250000002/20240000063/20240000051/20250000097/2025Despesa que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos de acesso a internet, com fornecimento e suporte tecnico de um plano a partir de 200 Mb na tecnologia via fibra optica, para atender as necessidades administrativas do PREVICAP, conforme processo nº 002/2024, firmado entre as partes.UNIVERSO INTERNET11.014.260/0001-32 R$ 78,00R$ 78,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/20250000001/20230000001/20250000064/20250000096/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL DA WEB, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES.GRC SISTEMAS LTDA11.797.462/0001-06 R$ 345,00R$ 345,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
28/02/2025 0000015/20250000053/20250000095/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PREVISTA EM LEI VISANDO QUALIFICAR O QUADRO DE CONSELHEIROS DO PREVICAP, PARA OBTENCAO DE CERTIFICACAO E OBTENCAO DO PROGESTAO, PARA O ANO DE 2025. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.ADENILSON VALERIO LEITE***.447.476-** R$ 227,70R$ 227,7030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/02/2025 0000019/20250000066/20250000094/2025Valor autorizado para empenho da despesa de contabilizacao da folha de pagamento dos beneficiarios do PREVICAP dos aposentados do tesouro, estimativo para 2025. Liquidacao referente ao mes de Fevereiro de 2025.INSTITUTO PREV SERV MUN CAPARAO05.153.122/0001-31 R$ 8.554,49R$ 8.554,4930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/02/2025 0000022/20250000067/20250000093/2025Valor autorizado para empenho da despesa de contabilizacao da folha de pagamento dos beneficiarios do PREVICAP as pensoes do RPPS, estimativo para 2025. Liquidacao referente ao mes de Fevereiro de 2025.INSTITUTO PREV SERV MUN CAPARAO05.153.122/0001-31 R$ 22.559,50R$ 19.832,7830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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